Un avoir étant une facture, vous ne pouvez ni le modifier, ni le supprimer.
Alors comment faire?
1️⃣Si vous avez fait un avoir erroné (sur le mauvais article par exemple) vous devez :
- Rentrer un remboursement du montant de l'avoir dans le logiciel
- Indiquer en commentaire que c'est pour corriger une erreur
- Faire une nouvelle facture complémentaire : créer un devis divers, le passer en commande puis en facture, avec l'article concerné par l'avoir erroné.
- Passer le devis en commande et ensuite en facture.
- Vous aurez ainsi deux factures distinctes.
2️⃣Si vous souhaitez avoir une seule facture :
- Faire un avoir total de la facture contenant l'avoir erroné.
- S'il y a eu un règlement sur cette facture il faut faire un remboursement de ce règlement
- Dupliquer le devis de la facture concernée.
- Le modifier si besoin.
- Repasser le devis en commande puis en facture.
- S'il y a eu un règlement, le rentrer sur cette facture.
💡Si le payeur vous demande des comptes concernant les règlements et les avoirs sur une facture, vous pouvez télécharger le "Récapitulatif des paiements" dans votre interface de facture.