Il n’est pas possible de modifier ou supprimer directement un règlement dans le logiciel.
👉 Cette restriction est imposée par la législation française, qui interdit toute altération d’une écriture comptable enregistrée (sous peine de rejet de la comptabilité).
👉 Pour corriger une erreur, vous devez procéder à un remboursement fictif. Cela permet d’ajuster automatiquement le reste à payer et de rétablir la situation.
1️⃣ Cliquer sur le petit œil à droite de la ligne de la facture.
2️⃣ Cliquer sur l'onglet "Remboursement".
3️⃣ Cliquer sur "Nouveau remboursement".
4️⃣ Saisir les informations demandées.
Payeur à rembourser : Choisir le même payeur que pour le règlement à annuler.
Moyen de règlement : Qu'importe, il s'agit ici d'un remboursement "fictif".
Compte bancaire : Choisir le même compte bancaire que pour le règlement à annuler.
Montant : Saisir le même montant que le règlement à annuler.
Date d'émission : La date du jour.
Note interne : Rien d'obligatoire ici ! Mais vous pouvez saisir une petite note pour votre comptable.
💡Pensez à enregistrer votre saisie.
✅ Le reste à payer est ajusté ! Vous pouvez ressaisir le règlement si besoin.